Pengadilan Tinggi Agama Bali

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

  • Jl. A. Yani Utara No. 286, Peguyangan, Denpasar Utara
  • (0361) 2101500
  • e-mail : pta.bali30@gmail.com

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Pengadilan Tinggi Agama Bali adalah termasuk salah satu satker dari 177 satker di Indonesia yang terpilih sebagai instansi yang telah siap membangun Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bali dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bali yang siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali dan seluruh jajaran yang telah menandatangani pakta integritas baik secara massal atau individu pada saat pelantikan.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bali dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang di fokuskan pada 6 area :

  1. Area I Manajemen perubahan
  2. Area II Penataan tatalaksana
  3. Area III Penataan manajemen SDM
  4. Area IV Penguatan akuntabilitas kinerja
  5. Area V Penguatan pengawasan
  6. Area VI Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit

Dengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bali yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

  1. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas

Sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju WBK didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :

  1. Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
  2. Melalui website
  3. Melalui media Sosial
  4. Melalui media elektronik
  5. Melalui media cetak
  6. Melalui media TV

Untuk sosialisasi internal melalui pengarahan saat apel pagi, rapat secara peoride dan pemasangan banner dilingkungan kerja .

Semua yang dilakukan tersebut diatas harus dilengkapi dengan data dukung antara lain :  foto, screenshot website, media sosial, hyperlink atau kliping koran.

AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN

Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja pola pikir (mind set) serta budaya kerja (cultur set) individu pada Pengadilan Tinggi Agama Bali agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai adalah :

  1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Pengadilan Agama Klungkung dalam membangun Zona Integritas menuju WBK.
  2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
  3. Pimpinan satuan kerja dan pejabat struktural dibawahnya harus berperan sebagai role model/keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
  4. Menurunnya resiko kegagalan karena adanya resistensi perubahan.

Untuk mencapai target tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

  1. Menyusun tim kerja.

Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program kegiatan dan inovasi di 6 area perubahan(6 komponen pengungkit) , tim kerja akan menjadi motor dalam pembangunan zona integritas menuju WBK. Dengan kegiatan:

  1. Membentuk tim kerja dengan tahapan 
  2. Membuat undangan pembentukan tim kerja WBK
  3. Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja WBK
  4. Penentuan tim kerja WBK.
  5. Pengesahan tim kerja WBK.

Kegiatan tersebut diatas data dukungnya adalah undangan rapat, dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja, riwayat hidup dan jejak tim kerja.

  1. Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan, dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas dengan tahapan melakukan seleksi untuk membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas melalui prosedur yang jelas dengan mempertimbangkan kompetensi, memahami tugas pokok dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah, dan berdisiplin.
  2. Rapat penentuan tim kerja
  3. Penetapan tim kerja.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi tim kerja, notulen rapat, SK tim kerja WBK.

  1. Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Dokumen rencana pembanguna Zona Integritas adalah program kegiatanan yang akan dilaksanakan dalam melalukan perubahan yang berisi target, waktu, dan hasil yang ingin dicapai disesuaikan dengan karakteristik masyarakat/satuan kerja masing-masing dengan cara membuat dokumen rencana kerja pada tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk untuk membuat rencana aksi ZI menuju WBK (Kapan dimulai?, Berapa lama?, target apa yang akan dicapai?).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung, undangan , absesnsi , foto, dokumen rencana aksi, dan dokumen kegiatan penyusunan rencana aksi.

Dalam dokumen pembangunan ZI harus ada target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI yaitu hasil yang ingin dicapai pada tiap-tiap kegiatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan yang membawa dampak ke arah yang lebih baik dengan cara:

  1. tentukan target prioritas yang diraa mudah diraih pada setiap komponen perubahan
  2. penentuan target harus melibatkan seluruh tim kerja.
  3. Melaksanakan analisa terhadap rencana kerja yang terlaksana atau tidak

Kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan data dukung dokumen rencana aksi, dokumen laporan kegiatan serta target prioritas

  1. Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI :
  2. Melaksanakan monitoring
  3. Melakukan laporan hasil monitoring
  4. Menindak lanjuti hasil monitoring

Semua kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen undangan, notulen , daftar hadir dan foto.

  1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi melalui upaya:

  1. Pimpinan harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangungan ZI dengan cara :
  2. Keteladanan yang ditunjukan sehingga menjadi panutan bawahannya
  3. Keteladanan mempunyai pengaruh dalam pembentukan pribadi bawahan
  4. Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : dokumentasi kegiatan kerja sama, kegiatan sinergi, pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pimpinan/2 pilar sebagai role model, absensi pimpinan 4 pilar, dokumentasi pimpinan sebagai Pembina  upacara.

  1. Pembentukan agen perubahan

Meliputi kegiatan :

  1. Membuat undangan penetapan agen perubahan
  2. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan
  3. Menentukan syarat-syarat menjadi agen perubahan
  4. Pengesahan agen perubahan.

Kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung:

  1. Undangan rapat
  2. Dokumen laporan pelaksanaan agen perubahan
  3. Rekam jejak agen perubahan
  4. Budaya kerja dan pola pikir lingkungan organisasi/Pengadilan Tinggi Agama Bali
  5. `
  6. Memberikan reward dan punishment
  7. Membuat laporan dan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir organisasi

Kegiatan tersebut diatas dilengkapi data dukung: dokumen pelaksanaan kegiatan, penerapan budaya kerja dan foto-fotonya, rekap absensi pegawai, dokumentasi reward dan punishment.

Keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunan ZI menuju WBK

Upaya yang dilakukan :

  1. Penandatanganan pakta integritas kepada seluruh pegawai
  2. Penerapan tata nilaai, bekerja dalam hati dengan motto “Satu Tekad Melayani Dengan Baik”.
  3. Mengikuti rapat dinas
  4. Jumat olahraga
  5. Pembinaan mental pegawai(ceramah agama)
  6. Laporan seluruh hasil kegiatan.

Kegiatan tersebut diatas dilengkap dengan data dukung: dokumen pakta integritas, laporan seluruh kegiatan pembangunan ZI pada masing masing area, dokumentasi ZI

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

NO. RUANG LINGKUP DATA DUKUNG
I PEMENUHAN
1. Penyusunan Tim Kerja
  a. Terdapat SK Tim Zona Intergitas DOKUMEN
  b. Terlaksananya Rapat Pimpinan untuk menentukan anggota Tim ZI yang akan dipilih dan adanya DOKUMEN
 
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
  a. Terdapat Rencana/Program Kerja Tim ZI DOKUMEN
  b. Terdapat Target Prioritas dalam Dokumen tersebut DOKUMEN
  c. Terdapat Banner Himbauan dan media pengaduan untuk bersih dari korupsi DOKUMEN
 
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
  a. Terdapat Laporan Kerja Evaluasi Zona Integritas DOKUMEN
  b. Terdapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Kerja Zona Integritas DOKUMEN
  c. Terdapat Laporan Tindak Lanjut Monev Zona Integritas DOKUMEN
 
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  a. Terdapat dokumentasi pimpinan memimpin rapat, juga terdapat kuisioner terhadap pimpinan yang dilakukan oleh bawahan DOKUMEN
  b. Terdapat SK Agen Perubahan (Agent of Change) DOKUMEN
  c. Terlaksananya DDTK tentang Budaya Kerja dan Pola Pikir DOKUMEN
  d. Terlaksananya Sosialisasi Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
 
II REFORM  
1. Komitmen dalam Perubahan
  a. Agen Perubahan Telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (Dalam 1 Tahun) DOKUMEN
  - Isi Jumlah Agen Perubahan
  - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat
  b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen DOKUMEN
 
2. Komitmen Pimpinan
  a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan DOKUMEN
 
3. Membangun Budaya Kerja
  a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai - nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari - hari DOKUMEN

AREA II

PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai: 

  1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Tinggi Agama Bali menuju WBK
  2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Tinggi Agama Bali WBK.
  3. Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bali melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

  1. Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
  2. Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
  3. Membuat SOP inovasi

            Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi

  1. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.

          Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.

  1. Melakukan evaluasi SOP
  2. Membuat laporan hasil evaluasi SOP
  3. E-Office

Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

  • sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas
  • sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

            Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.

  1. Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP
  2. Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube).

            Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.

  1. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring
  2. Keterbukaan informasi publik.

            Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi:

  • Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses
  • Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

  1. Monitoring dan evaluasi.
  • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO. RUANG LINGKUP DATA DUKUNG
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
  a. Terdapat Bisnis Proses Manajemen, Kepaniteraan dan Kesekretariatan DOKUMEN
b. Terdapat SOP Manajemen, Kepaniteraan dan Kesekretariatan DOKUMEN
c. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
 
2. E-Office
  a. Terdapat Aplikasi SIPERS untuk tata persuratan, Aplikasi BUku Tamu Elektronik, Aplikasi SIPP untuk Perkara, SIMPEG untuk Kepegawaian, RKAKL untuk Anggaran, SAS,SAIBA untuk Keuangan, Komdanas untuk keseluruhan. DOKUMEN
b. Terdapat Aplikasi SIPERS dan SIKEP DOKUMEN
c. Terdapat Touch Screen untuk melihat perkara, Mobile SIPP untuk Perkara DOKUMEN
d. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi DOKUMEN
3. Keterbukaan Informasi Publik
  a. Terdapat SK KPTA Bali tentang Keterbukaan Informasi Publik DOKUMEN
b. Terlaksananya Monev Keterbukaan Informasi DOKUMEN

AREA III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Tinggi Agama Bali menuju WBK.

Target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah:

  1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada masing-masing unit kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
  2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali menuju WBK.
  3. Meningkatnya disiplin, efektivitas dan profesionalitas SDM dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen SDM di Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan kegiatan sebagai berikut : 

  1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan:

– Melakukan Analisis Beban Kerja melalui rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan, mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan ABK.

Kegiatan tersebut undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dokumen kebutuhan pegawai, peta jabatan, ABK, surat usulan kebutuhan pegawai.

– Penempatan pegawai yang mengacu pada kebutuhan pegawai, menempatkan pegawai hasil rekrutment berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang disetujui Kementrian PAN RB.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen persetujuan MENPAN, SK, surat penempatan pegawai, purat perintah melaksanakan tugas.

– Monitoring dan evaluasi penempatan pegawa:melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit, membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : dokumen monitoring, evaluasi kinerja pegawai baru.

– Pola mutasi internal.

  1. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. Indikator yang dapat dilakukan adalah kegiatan rapat pimpinan dalam rangka mutasi antar jabatan yang mengacu pada pengembangan karier pegawai.Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal SK mutasi, daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup.
  2. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada kompetensi jabatan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal SK mutasi internal DRH dan DRP, daftar riwayat pendidikan, dan diklat dari pegawai yang dilakukan mutasi.
  3. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang bertujuan untuk perbaikan kinerja: melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Dokumen monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja.
  4. Pengembangan berbasis kompetensi.
  5. Unit kerja melakukan kebutuhan pegawai untuk pengembangan kompetensi

Melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan pengembangan pegawai. 

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir rapat, foto-foto, dokumen analisis kebutuhan pengembangan pegawai.

Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai harus mempertimbangkan: hasil pengelolaan kinerja pegawai,  penilaian SKP. 

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Undangan, notulen, daftar hadir, foto, dokumen rencana pengembangan dokumen kompetensi pegawai berdasarkan SKP.

Mengetahui presentasi kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing  jabatan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:Capture fitur kompetensi pada aplikasi SIKEP

  1. Pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Bali dipastikan telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat kompetensi lainnya. Dengan menginformasikan permintaan untuk mengikuti diklat. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: surat kepada pegawai yang bersangkutan perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
  2. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan mengikut sertakan pada lembaga pelatihan, training, coaching, mentoring.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat, daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.

  1. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan pegawai meliputi kegiatan: melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. Kegiata tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi.
  2. Penetapan kinerja individu:
  3. Telah memiliki sistem penilaian kerja individu dan penilaian prestasi kerja bagi PNS Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Indikatornya : menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi SIKEP, menetapkan unit kerja(perjanjian kinerja/PK) pada awal tahun melalui Aplikasi E-Performance.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: SKP yang telah disetujui dan ditanda tangai oleh atas langsungnya, dokumen perjanjian kinerja yang disetujui atau ditanda tangani oleh atasan.

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indicator kinerja individu level diatasnya, menyiapkan dokumen SKP berjenjang.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Dokumen SKP berjenjang.

1. Telah melakukan pengukuran individu secara periodic melalui aplikasi SIKEP setiap bulan. Data dukung: dokumen pengukuran kinerja individu perbulan.

2. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward/pengembangan karier dan penghargaan. Meliputi kegiatan:

1. Mengadakan rapat pemberian reward/penghargaan pegawai teladan berdasarkan penilaian kerja individu.

2. Membuat surat keputusan pemberian reward berdasarkan penilaian kerja individu.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung undangan, notulen, daftar, hadir, foto rapat, Surat Keputusan (SK) pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

  1. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku/pedoman warga peradilan.

Aturan disiplin/kode etik telah dilaksanakan/telah diimplementasikan dengan kegiatan: melakukan sosialisasi aturan disiplin pegawai, menerapkan kewajiban pelaksanaan disiplin dengan cara berpakaian dinas sesuai aturan, ketepatan jam kerja, pelaksanaan apel senin pagi dan jumat sore, penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: dokumen sosialisasi, dokumen penerapan disiplin(foto dan daftar absensi), dokumen penegakan hukuman disiplin.

  1. Sistem informasi personil.
  2. Data informasi kepegawaian telah di mutakhirkan secara berkala
  3. Adanya laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP, update data sendiri oleh setiap pegawai, pindah data jabatan oleh setiap pegawai.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO. RUANG LINGKUP DATA DUKUNG
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
  a. Terdapat Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja DOKUMEN
b. Terlaksananya Rekapitulasi Analisa Beban Kerja DOKUMEN
c. Monitoring dan Evaluasi SDM di Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
 
2. Pola Mutasi Internal
  a. Terlaksananya Usul Mutasu dan Promosi pada Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
b. Terdapat SK Pengangkatan PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
c. Terlaksananya Monev Kegiatan Mutasi dan Promosi Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
  a. Terdapat Diklat, Analisa Kompetensi Pegawai DOKUMEN
b. Terdapat Rencana Pengembangan dan Kompetensi Pegawai DOKUMEN
c. Terdapat Screenshot Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung DOKUMEN
d. Terdapat Surat Perintah Tugas DOKUMEN
e. Terdapat Usul Diklat DOKUMEN
f. Terlaksananya Monev/Analisa Diklat Pegawai DOKUMEN
4. Penetapan Kinerja Individu
  a. Terdapat Perjanjian Kinerja DOKUMEN
b. Terdapat Sasaran Kinerja Pegawai DOKUMEN
c. Terdapat Monitoring, Kendali dan Evaluasi SKP pada Pengadilan Tinggi Agama Bali DOKUMEN
d. Terdapat Role Model DOKUMEN
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
  a. Terdapat Absensi Harian, SK Internal KPTA Bali tentang aturan disiplin DOKUMEN
6. Sistem Informasi Kepegawaian
  a. Terdapat Data Informasi Kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala DOKUMEN

Area IV

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bali

Target yang ingin dicapai pada area ini adalah:

  1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
  2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

  1. Adanya keterlibatan pimpinan.

– Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan.

Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali

Kegiatan tersebut didukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

– Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat/anggota yang dipimpin. Kegiatan tersebut didukung undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dan dokumen perjanjian kinerja.

– Piminan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh ketua pajs. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: berupa undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan capaian kinerja setiap bulan.

  1. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

– Membuat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek(renja tahunan), rencana strategis (renstra) 5 tahunan

– Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja.

– Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi:

  1. Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public(penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat).
  2. Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan  masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi.

– Indikator kinerja utama (IKU)

  1. a) Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.
  2. b) Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan.
  3. c) Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan dengan prinsip SMART.
  4. d) Laporan kinerja disusun tepat waktu.

Menyusun LKJIP secara tepat waktu(bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP.

  1. e) Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang LKJIP yang memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP
  2. f) Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP.

  1. g) Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten:

Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas.

  1. Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP.
  2. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO. RUANG LINGKUP DATA DUKUNG
1. Keterlibatan Pimpinan
  a. Terlaksananya Rapat Penyusunan LKjIP (Notulen dan Absensi) DOKUMEN
b. Terlaksananya Rapat Penyusunan LKjIP (Notulen dan Absensi) DOKUMEN
c. Terlaksananya Evaluasi LKjIP DOKUMEN
 
2. Pola Mutasi Internal
  a. Terdapat Renstra, LKjIP DOKUMEN
b. Terlaksananya Evaluasi LKjIP DOKUMEN
c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) DOKUMEN
d. Terdapat Indikator Kinerja SMART DOKUMEN
e. Terlaksananya penyusunan laporan kinerja tepat waktu DOKUMEN
f. Terdapat pelaporan kinerja yang telah memberikan informasi tentang kinerja DOKUMEN
g. Terdapat usul Diklat SDM tentang penyusunan LKjIP DOKUMEN
h. Terlaksananya Diklat SDM tentang Penyusunan LKjIP DOKUMEN

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bali yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai :

  1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
  3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK
  4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

  1. Pengendalian gratifikasi.
  2. Pengadilan Tingi Agama Bali telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
  3. Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, running text larangan gratifikasi. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: capture banner/spanduk/media public campaign
  4. Pengadilan Agama Klungkung Kelas II telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi:
  5. a) Membentuk unit pengendali gratifikasi
  6. b) Memasang kamera CCTV pada area layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi SK UPG, capture kamera pengawas(CCTV) dan tampilannya.

  1. Penerapan SPIP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

  1. Pengadilan Tinggi Agama Bali telah membangun lingkungan pengendalian meliputi:
  2. a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik
  3. b) Membentuk tim SPIP
  4. c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanann

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen sosialisasi SPIP(undangan notulen daftar hadir foto sosialisasi), SK tim SPIP dokumen pengawasan dan monitoring pada layanan.

  1. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan
  2. a) Melakukan identifikasi resiko
  3. b) Melakukan analisis resiko terhadap factor kemungkinan dan factor dampak

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen matrik identifikasi resiko, dan dokumen analisis resiko.

  1. Satuan kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

Membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

  1. Satuan kerja telah menginformasikan dan megimplementasikan SPIP kepada seluruh pejabat terkait meliputi kegiatan berupa sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel senin pagi dan apel jumat sore.

Kegiatan dokumen dilengkapi data dukung: dokumen (foto naskah arahan, pembinaan apel) pada saat pelaksanaan apel.

  1. Pengaduan masyarakat.
  2. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan kegiatan:
  3. a) Menunjuk petugas pengaduan masyarakat
  4. b) Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak pengaduan.
  5. c) Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan
  6. d) Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: SK petugas pengaduan masyarakat, capture petugas/ruang/loket/kotak pengaduan, Capture spanduk/banner, Capture sarana pengaduan, melalui media web, aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.

  1. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima ditindak lanjuti:
  2. a) Merespon pengaduan masyarakat
  3. b) Menindak lanjuti pengaduan masyarakat

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: capture respon pengaduan masyarakat, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepda bagian terkait.

  1. Monitoring evaluasi pengaduan masyarakat:
  2. a) Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring
  3. b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : laporan monitoring dan evaluasi pengaduan setiap bulan, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk di tindak lanjuti.

  1. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan

  1. WBS (Whistle Blowing System)
  2. a) WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui apel atau bintek atau sosialisasi
  3. b) WBS telah diterapkan
  4. c) Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS
  5. d) Hasil evaluasi atas penerapan wbs telah ditindak lanjuti

Kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen internalisasi WBS meliputi undangan, notulen, daftar hadir, foto pembinaan, capture aplikasi WBS, dokumen laporan hasil evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi.

  1. Penanganan benturan kepentingan
  2. a) Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  3. b) Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  4. c) Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan
  5. d) Penanganan bentukran kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pertanyaan bebas dari benturan kepentingan
  6. e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
  7. f) Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan

Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen pemetaan benturan kepentingan, dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan, surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

NO. RUANG LINGKUP DATA DUKUNG
1. Pengendalian Gratifikasi
  a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi DOKUMEN
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan DOKUMEN
 
2. Penerapan SIPP
  a. Telah dibangun lingkungan pengendalian DOKUMEN
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan DOKUMEN
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi DOKUMEN
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait DOKUMEN
3. Pengaduan Masyarakat
  a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan DOKUMEN
  b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti DOKUMEN
  c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat DOKUMEN
  d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti DOKUMEN
4.  
  a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? DOKUMEN
  b. Whistle Blowing System telah diterapkan DOKUMEN
  c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System DOKUMEN
  d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti DOKUMEN
5. Penanganan Benturan Kepentingan
  a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama DOKUMEN
  b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi DOKUMEN
  c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan DOKUMEN
  d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan DOKUMEN
  e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti DOKUMEN

AREA VI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang akan dicapai :

  1. Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau)
  2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan(layanan internasional)
  3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberap indicator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

  1. a) Standar pelayanan

1) Terdapat standar pelayanan

Menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan menteri PAN RB nomor 15 2014.

2)  Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan cara:

  1. Membuat standar maklumat layanan
  2. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan, dokumen reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

  1. b) Budaya pelayanan prima

1) Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai

2) Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak papan pengumuman, media social, website dll.

3) Telah terdapat sistem punishment(sanksi) dan reward(penghargaan) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar

Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: dokumen sosialisasi pelayanan prima (undangan daftar hadi notulen foto sosialisasi capture sarana informasi layanan, sistem reward dan punishment), dokumen penghargaan bagi pegawai teladan dan dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.

  1. c) Sarana layanan terpadu/terintegrasi

1) Menyediakan layanan tepadu (pembayaran layanan melalui simponi aplikasi simari antara UPT dan mahkamah agung)

2) PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

  1. d) Terdapat inovasi dalam layanan

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data: Berupa capture aplikasi layanan terpadu dan foto PTSP, capture inovasi pada area layanan.

  1. e) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1) Untuk mengetahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit layanan maka perlu melakukan survey kepuasan masyarakat(SKM setiap 6 bulan).

2) Hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media social, dan banner/spanduk

3) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan survey, capture foto tentang pelaksanaan survey dan hasil survey, dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut:

NO. RUANG LINGKUP DATA DUKUNG
1. Standar Pelayanan
  a. Terdapat kebijakan standar pelayanan DOKUMEN
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan DOKUMEN
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP DOKUMEN
 
2. Budaya Pelayanan Prima
  a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima DOKUMEN
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media DOKUMEN
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar DOKUMEN
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi DOKUMEN
e. Terdapat inovasi pelayanan DOKUMEN
3. Pengelolaan Pengaduan
  a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor DOKUMEN
  b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan DOKUMEN
  c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi DOKUMEN
4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
  a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DOKUMEN
  b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka DOKUMEN
  c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat DOKUMEN
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
  a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan DOKUMEN
  b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi DOKUMEN
  c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus DOKUMEN